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关于灌南县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

发布时间:2019/3/6 16:22:12 来源:本站 次浏览


——201913日在灌南县第十四届人民代表大会第三次会议上

灌南县财政局局长  徐开明 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告全县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议,并请参加会议的各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,财政部门在县委、县政府的正确领导下,在县人大、政协的监督指导下,以党的十九大精神为指引,紧扣高质发展、后发先至主题主线,坚持稳中求进工作总基调,全力组织收入,着力打好三大攻坚战,倾力保障民生,财政保持平稳健康运行,有力地支持了全县经济社会各项事业发展。

(一)全县财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。全县完成一般公共预算收入22.5亿元,占年度预算(调整后,下同)的101.4%,同比增长2.8%,税收占比82.8%;一般公共预算支出53.38亿元,同比增长6.4%,占年度预算的99.9%

按现行省对县财政体制计算,全县一般公共预算收入总来源为63.82亿元(包括上级转移支付、新增债券及上年结转等,下同),预计完成一般公共预算支出53.38亿元,上解支出5.81亿元,结转下年4.63亿元。收支相抵,当年收支平衡。

其中,县本级完成一般公共预算收入15.75亿元。按现行财政体制计算,县本级一般公共预算收入总来源为53.37亿元,预计完成一般公共预算支出42.93亿元,上解支出5.81亿元,结转下年4.63亿元。收支相抵,当年收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况。全县完成政府性基金预算收入32.05亿元,同比增长58.9%,占年度预算的102%;政府性基金支出43.21亿元,同比增长92%,占年度预算的112.6%。按现行财政体制计算,政府性基金预算收入总来源为50.84亿元,预计完成政府性基金预算支出43.21亿元,调入一般公共预算使用  1.77亿元,结转下年5.86亿元。收支相抵,当年收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况。全县完成国有资本经营收入800万元,同比持平,占年度预算的100%。全部调入一般公共预算使用。

4.社会保险基金预算执行情况。全县完成社会保险基金预算收入20.02亿元,同比增长20.4%,占年度预算的113.1%。完成社会保险基金预算支出18.25亿元,同比增长29.7%,占年度预算的113.1%。收支相抵,当年结余1.76亿元。

上述预算执行情况为预计数,在与省、市财政部门办理正式结算、决算后还会有一些变动,届时再向县人大常委会报告。

(二)2018年财政重点工作情况

今年以来,面对宏观经济环境复杂多变、化工园区全面停产整治、环保区域限批等严峻挑战,财政部门凝心聚力、攻坚克难,各项收入指标仍然保持稳中有升,其中,一般公共预算收入占GDP比重、税收占比等高质发展指标位列全市前列。

1.调整产业结构,促进产业发展更具力度。设立2亿元产业引导资金、2000万元工业技改专项资金,加快工业经济转型。兴鑫、亚新两大钢铁企业全年入库税收突破6亿元,分别增长103%106%。化工园区加快转型,5户企业实现复产,16户企业完成重组整合。经济开发区成功获批省级园区,全年入库税收3.96亿元,增长3.4%。板材家具、机械制造行业应税销售收入、入库税收均实现两位数增长。太仓工业园获省政府以奖代补资金1,000万元,南北共建取得新进展。设立1,000万元融资担保风险基金,助力科技含量高、产业带动性强的企业发展壮大。发挥中小微企业转贷应急基金作用,为22户企业提供应急转贷资金1.11亿元。设立2,000万元返乡创业专项资金、1,000万元人才专项资金,吸引返乡创业496人,自主创业2,489人,创业带动就业1.24万人。整合涉农资金2.46亿元,支持乡村振兴,建成高标准农田2.5万亩,新增高效设施农业面积1.2万亩,稻渔综合种养面积6万亩。

2.提升财政保障,促进社会民生更具温度。民生方面投入44.3亿元,占一般公共预算支出的83%教育事业投入9.69亿元,突出教育公平。安排1.4亿元新建惠泽路小学、硕项湖小学、淮河路小学,改扩建县第二中学;安排8,191万元保障学校日常公用经费;安排2,000万元化解学校历史债务;安排2,000万元用于校安、改薄工程;安排1,500万元购置更新教学设备;安排800万元用于学校日常维修维护;安排1,165万元发放困难学生补助、助学金等。社会保障投入7.94亿元,兜牢基本底线。安排2.02亿元发放城乡居民养老金;安排1.3亿元弥补机关事业单位退休职工养老金缺口;安排7,000万元发放城乡低保生活补助;安排2,900万元发放残疾人两项补贴;安排989万元发放八十周岁以上老人尊老金补助;安排1,376万元发放退伍军人安置补助、义务兵优待金。医疗卫生投入5.56亿元,提升健康指数。安排2.2亿元建成县第一人民医院五大中心、传染病院、妇幼保健院;安排2.05亿元用于城乡居民医保;安排4,100万元推动基本公共卫生均等化发展;安排2,400万元落实城乡医疗救助政策;安排1,000万元用于机关职工体检。住房保障投入3.3亿元,改善民生福祉。安排9,764万元缴存职工住房公积金;安排1,928万元发放在职及离退休人员住房补贴;争取上级补助2.84亿元推进棚户区改造。文化体育投入3,015万元,丰富群众生活。设立文化发展基金300万元,建设文化强县,全县文化软实力得到提升;安排200万元举办元宵节灯会,弘扬传统文化;安排753万元配套体育馆设施、建成城市“10分钟体育健身圈,拓展群众健身空间。

3.完善基础配套,促进城市品质更具醇度。安排棚改政府购买服务资金9.17亿元,并争取省政府16亿元棚改专项债券,强力推进全县棚户区改造;安排1亿元支持国家卫生县城创建工作,并高标准顺利通过验收;安排2.5亿元改建道路18条、打通断头路7条、顺利运行公交6路、铺设雨污管网50公里等;安排7,223万元建设盐河三桥、204国道、235省道灌南段;安排4,603万元用于农村公路提档升级;安排5,890万元支持农桥、一事一议建设、农村环境整治等工程;安排1,000万元更新城区环卫设施、优化提升广场公园等;安排800万元清理整治郑于大沟西侧公共空间;安排300万元加强新安镇老旧小区物业管理;安排181万元推进垃圾分类与处理。

4.打好攻坚战役,促进全面小康更具高度。一是打好防范化解重大风险攻坚战。着力防控地方政府债务风险,坚决杜绝新的违法违规融资担保行为,坚决杜绝新增隐性债务;在全县范围开展往来款项清理工作,进一步摸清债务底数,防范潜在风险;筑牢防范化解重大风险的责任堡垒,层层压实责任,确保防范化解工作落到实处;争取省政府置换债券2.66亿元,债务结构得到进一步优化;春节、中秋期间,安排6.9亿元支付各类工程款,维护政府信誉和社会稳定。二是打好精准脱贫攻坚战。搭建精准扶贫监控平台,加快扶贫资金支出进度,全面实施扶贫资金绩效管理;整合各级财政精准扶贫资金、后方单位帮扶资金等9,831万元实施到村、到户帮扶项目,全年共有6个经济薄弱村收入达标,产业帮扶项目45个,1.2万名低收入人口脱贫,圆满完成年度脱贫任务。三是打好污染防治攻坚战。安排2,406万元支持城东污水处理厂一级A提标、灌河流域环保治理;统筹整合各类专项资金3,230万元保障乡镇污水处理厂和管网建设及运行;安排1,680万元推动亚新钢铁、兴鑫钢铁大气污染防治及金圆危废处置;安排1,530万元实施农村环境覆盖拉网、水环境区域补偿、生态红线等环保项目,农业面源污染、重污染小型企业、地下水开采得到有效治理。

5.深化财政改革,促进理财用财更具尺度。稳步推进国库集中支付电子化改革,财政支付实现无纸化操作;建立预算执行动态监控体系,将动态监控嵌入预算执行信息系统,财政支出实现实时监控;推进税收协同共治,升级完善税收协同共治平台,借力信息技术手段,加强对全县涉税数据共享和分析;加强建筑业税收委托代征,有效防范税源跑冒滴漏;深入开展预算绩效评价管理,涉及13个财政重点项目、1.6亿元资金;加快预算执行进度,按月通报全县各单位预算执行情况,提高资金使用效益;全面公开政府和69家预算单位的预决算和三公经费等信息,公开率100%;实现预算执行情况人大联网,主动接受社会和人大监督,提高财政资金透明度。

(三)政府债务余额情况

2018年,省财政厅下达全县地方政府债务限额80亿元,其中:一般债务限额51亿元,专项债务限额29亿元。截止201812月底,全县政府债务余额78.13亿元,其中,一般债务余额49.17亿元,专项债务余额28.96亿元。政府债务余额较2017年增加15.5亿元,其中,偿还1.5亿元,省政府转贷新增债券增加17亿元。新增债券全部用于棚户区改造、硕项湖小学、惠泽路小学、淮河路实验学校等县内重点工程建设。另外,2018年省政府转贷地方置换债券2.66亿元,已全部用于置换存量债务。

(四)对乡镇、园区转移支付情况

2018年,县对乡镇、园区转移支付5.67亿元,其中:一般公共预算转移支付1.1亿元(财力性转移支付9,456万元,专项转移支付1,588万元),政府性基金转移支付4.57亿元,已全部安排乡镇、园区使用。

(五)县人代会关于批准预算的决议执行情况

财政部门认真贯彻落实《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》,严格执行经县人代会批准的财政预算,定期向县人大常委会汇报预算执行情况。面对严峻的收入形势和支出压力,财政部门坚持迎难而上,以前瞻的思维应对挑战,以宽广的视野聚财理财,以科学的方法调度资金,全年财政收支预算执行情况总体良好。但我们也要清醒地认识到,财政运行中存在的问题和不足,主要表现在:化工园区整治复产任务艰巨,收入形势依然严峻,刚性支出有增无减,财政收支矛盾日益加剧;政府债务还本付息压力较大;预算约束力不强,部分财政资金使用效益不高,支出进度缓慢等。对此,我们将认真研究,采取切实有效的措施加以解决。

二、2019年财政收支预算及工作思路

(一)全县财政预算安排情况

1.一般公共预算安排情况。2019年全县一般公共预算收入安排24.75亿元,同比增长10%,税收占比80%以上。根据现行财政体制测算,全县一般公共预算收入总来源为63.74亿元,计划安排一般公共预算支出53.93亿元,上解支出5.81亿元,结转下年4亿元。收支相抵,当年收支平衡。

2.政府性基金预算安排情况。2019年全县政府性基金预算收入安排31.42亿元,同比基本持平。根据现行财政体制测算,全县政府性基金预算收入总来源为37.46亿元,计划安排支出35.98亿元,调入一般公共预算使用1.28亿元,预计结转下年0.2亿元。收支相抵,当年收支平衡。

3.国有资本经营预算安排情况。2019年全县国有资本经营收入安排800万元,同比持平,全部调入一般公共预算使用。

4.社会保险基金预算安排情况。2019年全县社会保险基金收入安排20.96亿元,同比增长4.7%,社会保险基金预算支出安排19.43亿元。收支相抵,当年结余1.53亿元。

(二)2019年财政工作思路

2019年是新中国成立70周年,是实施十三五规划、决胜全面建成小康社会的关键之年,是推进高质发展、后发先至三年行动计划的攻坚之年,做好2019年工作至关重要。根据对经济形势和宏观政策的分析、预测,按照中央和省、市对经济工作的总体部署,全县财政工作的指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实中央和省、市、县委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,持续深化预算管理制度改革,更大力度做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,为全县经济社会高质发展、后发先至提供有力财政支撑。围绕2019年财政工作思路和预算目标,将重点做好以下五项工作:

1.加强财源涵养培植,推动经济高质发展。充分发挥工业技改专项资金、产业引导资金、融资担保风险基金、创业扶持资金等财政资金杠杆和导向作用,推动传统优势产业转型升级,加快新旧动能转换;支持创新驱动发展,支持实施人才发展战略,落实科技创新优惠政策,激发市场主体活力,促进新兴产业做大做强,夯实财税收入基础。加强财政金融联动,深入推进苏科贷工作,规范县风险补偿资金管理,缓解科技型中小微企业融资难问题;进一步扩大中小微企业转贷应急基金服务范围,引导金融机构加大对科技创新、技术改造的金融支持力度;充分利用涉农贷款贴息、精准扶贫特惠金融等政策,切实增强金融服务实体经济的能力。加大招商引资力度,全面落实招商营商扶持政策,优化企业服务,强化项目开发储备,力争在重大项目上实现新突破,积蓄财税增长后劲。

2.拓宽增收筹资渠道,增强财政保障能力。强化税收协同共治。不断完善党政领导、财政牵头、税务主责、部门合作的现代化税收协同共治工作格局,推进涉税信息共享,有效控制税收源头、掌握税收基础,促进税收有效增长。抓好重点行业和重点纳税企业跟踪服务,强化政府重点工程、安置房等政府项目税收征缴,做到应收尽收。规范非税收入征管。深入推进非税收入收缴电子化管理和全省统一公共支付平台建设,确保非税收入足额入库。积极向上对接争取。认真研究国家及省市重点投资方向和产业政策趋势,加强项目申报和跟踪力度,争取上级更多资金和政策支持。同时,加强与省财政厅的沟通对接,做好项目筹划,积极争取更多的地方债券资金和一般性转移支付资金,着力增加财力总量。

3.坚持保障改善民生,落实富民惠民举措。牢固树立过紧日子思想,压缩一般性支出规模,践行共享发展理念,调整优化支出结构,切实保障民生支出、重点支出,增强人民群众获得感和幸福感。深入推进精准脱贫。加大财政涉农资金整合力度,集中财力加快农业综合开发、农业投资、农田水利等项目建设。支持产业扶贫,加强贫困人口社会救助。研究分析惠农政策,科学整合各类支农资源、项目资金,为农村集中居住工程提供财力保障。进一步加快扶贫资金支出进度,全面实施扶贫资金绩效管理,切实管好用好扶贫资金。扎实开展污染防治。积极争取和安排环境保护专项资金,支持重点污染源治理改造和生态环境保护工程建设。统筹各类环保存量专项资金,重点支持减煤、化工园区转型升级、黑臭水体整治、村庄生活污水处理设施建设、生活垃圾分类收集无害化处理等专项行动。同时,强化资金保障,支持省级生态文明建设示范县创建工作。加大社会事业投入。全面落实农村基础养老金、城乡居民最低生活保障、城乡居民医疗保险等提标政策,完善被征地农民社会保障制度。支持落实创业就业各项扶持政策,培育新增就业岗位,促进创业带动就业。巩固完善义务教育经费保障机制,扩大学前教育资源,改造和提升农村薄弱学校办学条件,加快淮河路小学、硕项湖小学、惠泽路小学等项目推进,促进全县教育从基本均衡迈向优质均衡。支持医药卫生体制改革,优化城乡医疗资源配置,推动基本公共卫生服务均等化发展。落实文化发展财政扶持政策,提升基层公共文化供给能力。

4.规范政府性债务管理,防范化解重大风险。严格执行国家及省市政府性债务管理规定,建立健全债务风险预警机制,切实加强和规范债务管理,重视项目可行性研究,严把项目源头关,规范政府举债融资行为,严控新增债务。积极向上争取债券资金,切实优化债务结构,压降举债成本。推进平台公司实体化运作,加快金融中心等实体项目建设,提升国有融资平台可持续发展能力,同时,依法依规厘清政府与平台公司偿债责任,实现平台公司债务风险内部化,确保不发生本地区的地方债务风险,不发生新的违法违规融资行为。

5.夯实财政管理基础,提升财政运行效率。强化预算刚性约束。完善定员定额标准,健全全口径预算编制体系,规范预决算信息公开,严格执行县人代会批准的年初预算,严控预算调整事项,强化对预算执行过程的控制与监督。强化内控机制建设。实行财政业务流程、工作环节和岗位人员全覆盖,形成分事行权、分岗设权、分级授权的制衡机制,规范财政权力运行。通过挂点联系、财务互审等措施收紧对基层财政所(分局)的管理,夯实基层基础,堵塞管理漏洞,防范廉政风险。强化财政支出管理。进一步完善加快预算支出执行进度的通报、约谈和考核机制,督促各部门不断加快预算执行进度。健全结转结余资金定期清理机制,加大财政存量资金盘活力度。规范政府采购管理,进一步完善政府采购监督机制,推动实行绿色采购、阳光采购、廉洁采购。完善政府投资评审机制,规范工作流程和评审程序,切实控制不合理支出。强化国有资产管理。定期开展资产清查工作,编制政府资产报告,科学盘活闲置、低效资产,推进国有资产管理公开透明、规范处置、保值增值。强化财政监督职能。建立完善审计监督、行政监察、财政检查协作机制,强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查,注重监督检查结果运用,维护全县财经秩序。强化预算绩效管理。实行专项资金绩效目标全覆盖,推动目标申报评审与预算编制同步进行。健全完善资金使用单位自评、主管部门绩效评价和财政再评价机制,重点加强重大政策、项目预算绩效评价。加强绩效评价结果运用,将绩效评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据。

各位代表,新时代赋予我们新使命,要求我们有新作为。新的一年,财政部门将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,认真贯彻本次会议作出的决议,以坚定不移的信念、奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,努力开创全县财政改革发展新局面,为推动灌南高质发展、后发先至贡献更大的力量。